山南市人力资源和社会保障局2021年度部门预算

第一部分山南市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市人力资源和社会保障局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市人力资源和社会保障局2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一）贯彻执行人力资源和社会保障的有关法律法规和政策，参与起草人力资源和社会保障方面的地方性法规和政府规章草案，监督实施人力资源和社会保障事业发展规划。

(二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施。促进人力资源合理流动、有效配置。

(三）负责全市促进就业工作。组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，编制面向城乡劳动者的职业培训计划。组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才激励方案。

(四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案，提出相关社会保险基金投资运营的建议；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

(五）负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，协调和仲裁跨县（区）劳动纠纷，承担相关领域重大案件查处和跨区域执法工作，督办重大案件。指导监督各县（区）劳动保障监察工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八）会同有关部门改革全市事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策。组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，起草配套制度，并组织实施。参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；监督指导行业系统职称评聘工作。

(九）会同有关部门拟订市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担市级评比达标表彰工作。根据授权，承办以市委、市政府名义开展的市表彰奖励活动的申报备案工作。

(十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一）贯彻执行农民工工作的综合性政策，会同有关部门编制全市农民工工资规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三）承办市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实施国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、山南市人力资源和社会保障局部门预算单位构成

山南市人力资源和社会保障局为一级预算单位，无下属单位，2021年度预算公开包括本单位全部数据。

第二部分

山南市人力资源和社会保障局2021年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

山南市人力资源和社会保障局2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据《西藏山南市财政局关于下达2021年财政收支预算的通知》（山财预指﹝2021﹞1号）文件，山南市人力资源和社会保障局2021年度本部门预算财政拨款总金额为7873.03万元，其中：基本支出1540.61万元，项目支出6332.42万元。无政府性基金预算收入。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2021年山南市人力资源和社会保障局部门预算一般公共支出预算支出数为7873.03万元，比2020年执行数6401.1万元，增加22.99%。具体情况如下：

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市人力资源和社会保障局部门预算一般公共支出预算支出数为7873.03万元，比2020年执行数增加1471.92万元，增加22.99%。因2021年预算新增山南市高校毕业生组团式市场化就业、山南市创业担保贷款专项资金等项目资金。

1.基本支出1540.61万元，同比增加51.87万元，增加3.48%。因2021年将“三大节日”慰问费45.41万元列入对家庭和个人的补助支出。

（1）工资福利支出1331.95万余，同比增加13.79万元，增加1.05%；

（2）商品和服务支出110.11万元，同比减少8.82万元，减少7.42%；

（3）对个人和家庭补助支出98.55万元，51.65万元，同比增加46.9万元，增加90.8%。主要原因是2021年度将“三大节日”慰问费45.41万元列入对家庭和个人的补助支出，大学生志愿者变换探亲休假费增加。

2.项目支出6332.42万元，同比增加4200.85万元，增加197.08%。主要原因2021年新增预算项目山南市高校毕业生组团式市场化就业775万元、山南市创业担保贷款专项资金500万元、欠薪应急周转金500万元、2021年就业补助资金（自治区专项）2027万元、人力资源市场托管费40万元、区内区外高校毕业生考务费30万元、；护工费、就业援藏办事处工作经费、社会保险基金监督业务经费分别增加189.3万元、66万元、14万元；就业招聘会新增高校毕业生就业招聘会，费用增加70万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南市人力资源和社会保障局（市公务员局）2021年度财政拨款7873.03元。

1.社会保障和就业支出7691.54万元，占总支出的97.69%；

2.卫生健康支出83.73万元，占总支出的1.06%；

3.住房保障支出97.76万元占总支出的1.24%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费1226.25万元，主要用于单位干部职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、高海拔工龄折算、住房补贴、家属小孩肉价补贴、水电费补贴、独生子女费、防寒烤火费、加班补助、休假探亲费、驻村工作队生活补助、各类保险缴费、公益性岗位各类保险及工资等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费130.67万元，主要用于单位干部职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费65.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费18.39万元，主要用公务员医疗补助经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费97.76万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出等。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费110.11万元，主要包括,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、党建经费等支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费50.94万元，主要用于通讯补贴、维稳值班补助、独生子女费、干部职工体检费、残疾人保障金、大学生志愿者生活补助、大学生志愿者探亲休假费、大学生志愿者体检费等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费2.2万元，主要用于退休人员护工费支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费125.41万元，主要用于离退休特困职工及长期病号帮扶资金、退休职工参观学习费用、“三大节日”慰问经费等。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）经费513.94万元，主要用于劳动保障监察业务经费、欠薪应急周转金等。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）经费1260万元，主要用于高校毕业生就业创业扶持资金、就业招聘会、就业援藏办事处工作经费、高校联席办工作经费等。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）经费32万元，主要用于社会保险基金监督业务经费等。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）经费425.9万元，主要用于退休人员护工费等。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）经费8万元，主要用于聘请法律顾问费用等。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）经费40万元，主要用于人力资源市场托管费等。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）经费3万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费等支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）经费109.74万元，主要用于自治区公开考录工作经费、区内外招聘高校毕业生考务费支出。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业创业服务补贴（项）经费3302万元，主要用于山南市高校毕业生组团式市场化就业、山南市创业担保贷款专项资金、2021年就业补助资金（自治区专项）。

19.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）经费557.63万元，主要用于城乡居民养老保险基金市级配套资金。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1540.61万元，其中：

（一）工资福利支出1331.95万元：

基本工资215.24万元、津贴补贴457.8万元、年终一次性奖金62.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.67万元、医疗保险65.34万元、公务员医疗补助18.39万元、失业保险0.67万元、工伤保险0.82万元、生育保险5.72万元、住房公积金97.76万元、其他工资福利支出276.81万元。

山南市人力资源和社会保障局工资福利支出情况说明

（二）商品和服务支出110.11万元：

办公费9.86万元、印刷费2.24万元、水费1.31万元、电费8.01万元、邮电费4.74万元、、差旅费25万元、培训费3万元、公务接待费2.12万元、工会经费16.58万元、公务用车运行维护费25.5万元、离退休公用经费1.23万元、党建经费4.3万元、其他商品和服务支出6.22万元。

山南市人力资源和社会保障局商品和服务支出情况说明

（三）对个人和家庭补助支98.55万元：

退休人员护工费2.2万元、慰问金45.41万元、维稳值班补助24.12万元、通讯补助9.92万元、独生子女包干1.2万元、干部职工体检补助9.21万元、残疾人就业保障金4.4万元、大学生志愿者生活补助0.96万元、大学生志愿者探亲休假费1.08万元、大学生志愿者体检费0.05元。

   山南市人力资源和社会保障局对个人和家庭补助支出情况说明

四、2021年“三公”经费预算情况说明

山南市人力资源和社会保障局2021年度“三公”经费预算数为27.62万元。其中：因公出国（境）费为0元；公务用车经费为25.5万元，全部为公务用车运行维护费（其中：正常公用经费25.5万元，项目经费0元）；公务接待费2.12万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用无增减；公务用车运行维护费无增减；公务接待费减少0.15万元，因2020年我单位2人退休、2人调动，年末人数减少4人。

山南市人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）团数及人数均为零；公务用车购置数为零，公务用车保有量为6辆；国内公务接待预计不超过150人、10批次。

五、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。山南市人力资源和社会保障局2021年度收支总预算7873.03万元。

六、2021年度收入预算情况说明

山南市人力资源和社会保障局2021年度收入预算7873.03万元。全部为财政拨款收入。

七、2021年度支出预算情况说明

山南市人力资源和社会保障局2021年度支出预算7873.03万元，全部为财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费110.11万元，较2020年预算减少8.82万元，减少7.42%。

（二）政府采购情况说明。2021年政府采购预算总额7.739万元，全部为政府采购货物预算（劳动保障监察工作制服、劳动合同印刷品）。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日，山南市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。2020年山南市人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目：高校毕业生就业创业扶持资金1000万元、就业招聘会30万元、城乡居民养老保险基金市级资金540.85万元、护工费236.6万元、就业援藏办事处工作经费84万元、离退休特困职工及长期病号帮扶资金20万元、退休职工参观学习费用60万元、自治区公开考录工作经费77.9万元、“三大节日”慰问经费39.86万元，2020年初已全部提请第三方会计师事务所评审通过。2021年纳入绩效目标管理的项目分别为高校毕业生就业创业扶持资金1000万元、就业招聘会（包含高校毕业生招聘会）100万元、城乡居民养老保险基金市级资金557.63万元、护工费425.9万元、就业援藏办事处工作经费150万元、退休职工参观学习费用60万元、自治区公开考录工作经费79.74万元、社会保险基金监督业务经费32万元、人力资源市场托管费40万元、山南市高校毕业生组团式市场化就业775万元、山南市创业担保贷款专项资金500万元、欠薪应急周转金500万元、区内外招聘高校毕业生考务费30万元等13项，已全部提请第三方会计师事务所评审通过。

第四部分

名词解释