山南市人力资源和社会保障局2022年度部门预算

目  录

第一部分  山南市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南市人力资源和社会保障局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市人力资源和社会保障局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一）贯彻执行人力资源和社会保障的有关法律法规和政策，参与起草人力资源和社会保障方面的地方性法规和政府规章草案，监督实施人力资源和社会保障事业发展规划。

(二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施。促进人力资源合理流动、有效配置。

(三）负责全市促进就业工作。组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，编制面向城乡劳动者的职业培训计划。组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才激励方案。

(四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案，提出相关社会保险基金投资运营的建议；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

(五）负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，协调和仲裁跨县（区）劳动纠纷，承担相关领域重大案件查处和跨区域执法工作，督办重大案件。指导监督各县（区）劳动保障监察工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八）会同有关部门改革全市事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策。组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，起草配套制度，并组织实施。参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；监督指导行业系统职称评聘工作。

(九）会同有关部门拟订市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担市级评比达标表彰工作。根据授权，承办以市委、市政府名义开展的市表彰奖励活动的申报备案工作。

(十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一）贯彻执行农民工工作的综合性政策，会同有关部门编制全市农民工工资规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三）承办市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实施国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

山南市人力资源和社会保障局为一级预算单位，无下属单位，2022年度预算公开包括本单位全部数据。

第二部分

山南市人力资源和社会保障局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市人力资源和社会保障局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

根据《山南市财政局关于下达2022年财政收支预算的通知》（山财预指﹝2022﹞1号）文件，山南市人力资源和社会保障局2022年收支总预算12102.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11146.54万元，上年结转956.4万元；支出包括社会保障和就业支出11886.66万元、卫生健康支出99.44万元、住房保障支出116.84万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

山南市人力资源和社会保障局2022年收入预算12102.94万元，其中：上年结转956.4万元， 占7.9%；一般公共预算拨款收入11146.54万元，占92.1 %。

三、2022年部门支出总表的说明

山南市人力资源和社会保障局2022年支出预算12102.94万元，其中：基本支出1677.24万元，占13.86%；项目支出10425.7万元，占86.14%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

山南市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算12102.94万元。收入为一般公共预算拨款12102.94万元，包括：一般公共预算当年拨款收入11146.54万元、上年结转956.4万元；支出包括：社会保障和就业支出11886.66万元、卫生健康支出99.44万元、住房保障支出116.84万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年山南市人力资源和社会保障局部门预算一般公共支出预算支出数为11146.54万元，比2021年预算数7873.03万元增加3273.51万元，增加41.58%。主要原因：2022年预算新增自治区提前下达就业补助（其他就业）、市人社局高校毕业生市场就业补贴、自治区提前下达市人社局“三支一扶”补助等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.基本支出1677.24万元，同比增加136.63万元，增加8.87%。因2022年工资福利中津贴补贴增加，对应各项保险及住房公积金配套部分增加。

（1）工资福利支出1541.13万元，同比增加209.18万元，增加15.7%；

（2）商品和服务支出108.21万元，同比减少1.9万元，减少1.73%；

（3）对个人和家庭补助支出27.9万元，同比减少70.65万元，减少71.69%。主要原因是2022年度将“三大节日”慰问费列入特定项目类，未列入对家庭和个人的补助支出。

2.项目支出9469.3万元，同比增加3136.88万元，增加49.54%。主要原因2022年新增自治区提前下达市人社局“三支一扶”补助71.05万元、自治区提前下达就业补助（其他就业）2000万元、高校毕业生市场就业补贴（自治区）3000万元，增加城乡居民养老保险基金市级配套资金231.74万元，减少社会保险监督业务费12万元、企业离退休职工护工费275.8万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费1169.06万元，比2021年执行数减少57.19万元，下降4.66%。主要是公益性岗位人员减少，相应各类保险及工资支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费155.79万元，比2021年执行数增加25.12万元，增加19.22%。主要是2021年干部职工预发西藏津贴补贴，2022年各项保险缴费基数提高

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费84.71万元，比2021年执行数增加19.37万元，增加29.64%。主要是2021年干部职工预发西藏津贴补贴，2022年各项保险缴费基数提高

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费14.73万元，比2021年执行数减少3.66万元，下降19.9%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费116.84万元，比2021年执行数增加19.08万元，增加19.52%。主要是2021年干部职工预发西藏津贴补贴，2022年住房公积金缴费基数大幅度提高。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费108.21万元，比2021年执行数减少1.9万元，下降1.73%。主要是党建经费列入其他运转类，同时，工会经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费27.9万元，比2021年执行数减少23.04万元，下降45.23%。主要是减少退休人员体检费，维稳补助减少15.48万元，减少64.18%。。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费285.83万元，比2021年执行数增加160.42万元，增加127.92%。主要是2022年“三大节日”慰问经费增加了市直单位公益性岗位人员慰问费75.9万元和区外就业高校毕业生慰问费38.7万元等。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）经费505万元，比2021年执行数减少8.94万元，下降1.74%。主要是劳动保障监察业务经费减少8.94万元。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）经费1210万元，比2021年执行数减少50万元，下降3.97%。主要是就业援藏办事处工作经费减少50万元。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）经费20万元，比2021年执行数减少12万元，下降37.5%。主要是主要用于社会保险基金监督业务经费减少12万元。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）经费150.1万元，比2021年执行数减少275.8万元，下降64.76%。主要是2022年机关事业单位退休人员护工费由各个单位预算。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）经费8万元，与2021年执行数相等。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）经费40万元，与2021年执行数相等。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）经费3万元，与2021年执行数相等。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）经费111.95万元，比2021年执行数增加2.21万元，增加2.01%。主要是增加工人技术等级考试工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）经费6275万元，比2021年执行数增加2973万元，增加90%。主要是增加自治区提前下达就业补助（其他就业）、市人社局高校毕业生市场就业补贴等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）经费789.37万元，比2021年执行数增加231.74万元，增加41.56%。主要是城乡居民基本养老保险待遇提高及人数增加。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）经费71.05万元，此项为新增自治区提前下达市人社局“三支一扶”补助资金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费1169.06万元，主要用于单位干部职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、高海拔工龄折算、住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、防寒烤火费、加班补助、休假探亲费、各类保险缴费、公益性岗位各类保险及工资等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费155.79万元，主要用于单位干部职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费84.71万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费14.73万元，主要用公务员医疗补助经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费116.84万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出等。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费108.21万元，主要包括,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费27.9万元，主要用于干部职工体检费、退休人员护工费、退休人员慰问费、维稳补助、电话费等支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费285.83万元，主要用于离退休特困职工及长期病号帮扶资金、退休职工参观学习费用、“三大节日”慰问经费、驻村工作队生活补贴、“两新”党组织党员活动经费等。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）经费505万元，主要用于劳动保障监察业务经费、欠薪应急周转金等。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）经费1210万元，主要用于高校毕业生就业创业扶持资金、就业招聘会、就业援藏办事处工作经费、高校联席办工作经费等。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）经费20万元，主要用于社会保险基金监督业务经费等。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）经费150.1万元，主要用于企业退休人员护工费等。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）经费8万元，主要用于聘请法律顾问费用等。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）经费40万元，主要用于人力资源市场托管费等。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）经费3万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁工作经费等支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）经费111.95万元，主要用于自治区公开考录工作经费、区内外招聘高校毕业生考务费支出、机关事业单位工人技术等级考试考务费。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）经费6275万元，主要用于山南市高校毕业生组团式市场化就业、山南市创业担保贷款专项资金、自治区提前下达就业补助（其他就业）、市人社局高校毕业生市场就业补贴等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）经费789.37万元，主要用于城乡居民养老保险基金市级配套资金。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）经费71.05万元，主要用于自治区提前下达市人社局“三支一扶”补助资金。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山南市人力资源和社会保障局2022年度“三公”经费预算数为29.12万元。其中：因公出国（境）费为0元；公务用车经费为27万元，全部为公务用车运行维护费（其中：正常公用经费25.5万元，项目经费1.5元）；公务接待费2.12万元。

2022年“三公”经费预算比2021年增加1.5万元，增长5.43%，主要原因是一辆公务用车2004年购买，车况较差，公务用车运行维护费增加项目资金1.5万元。

山南市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）团数及人数均为零；公务用车购置数为零，公务用车保有量为6辆；国内公务接待预计不超过100人、10批次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

山南市人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费108.21万元，较2021年预算减少1.9万元，减少1.73%。主要是党建经费列入其他运转类，工会经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年政府采购预算总额3万元，全部为政府采购货物预算（劳动合同印刷品）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，山南市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，其中预算30万元以上的项目16个，占年初项目支出预算总额的98.86%。分别为：高校毕业生就业创业扶持资金1000万元、就业招聘会（包含高校毕业生招聘会）100万元、城乡居民养老保险基金市级资金789.37万元、护工费150.1万元、就业援藏办事处工作经费100万元、退休职工参观学习费用60万元、自治区公开考录工作经费70.15万元、人力资源市场托管费40万元、山南市高校毕业生组团式市场化就业775万元、山南市创业担保贷款专项资金500万元、欠薪应急周转金500万元、区内外招聘高校毕业生考务费30万元、人社局三大节日慰问经费175.41万元、自治区提前下达就业补助（其他就业））2000万元、自治区提前下达市人社局“三支一扶”补助71.05万元、市人社局高校毕业生市场就业补贴3000万元等。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年，山南市人力资源和社会保障局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2022年，山南市人力资源和社会保障局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。