山南市人力资源和社会保障局2023年度部门预算

目  录

第一部分  山南市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南市人力资源和社会保障局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一）贯彻执行人力资源和社会保障的有关法律法规和政策，参与起草人力资源和社会保障方面的地方性法规和政府规章草案，监督实施人力资源和社会保障事业发展规划。

(二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施。促进人力资源合理流动、有效配置。

(三）负责全市促进就业工作。组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，编制面向城乡劳动者的职业培训计划。组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才激励方案。

(四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案，提出相关社会保险基金投资运营的建议；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

(五）负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，协调和仲裁跨县（区）劳动纠纷，承担相关领域重大案件查处和跨区域执法工作，督办重大案件。指导监督各县（区）劳动保障监察工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八）会同有关部门改革全市事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策。组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，起草配套制度，并组织实施。参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；监督指导行业系统职称评聘工作。

(九）会同有关部门拟订市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担市级评比达标表彰工作。根据授权，承办以市委、市政府名义开展的市表彰奖励活动的申报备案工作。

(十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一）贯彻执行农民工工作的综合性政策，会同有关部门编制全市农民工工资规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三）承办市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实施国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

山南市人力资源和社会保障局为一级预算单位，无下属单位，2023年度预算公开包括本单位全部数据。

第二部分

山南市人力资源和社会保障局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

根据《山南市财政局关于下达2023年财政收支预算的通知》（山财预指﹝2023﹞1号）文件，山南市人力资源和社会保障局2023年收支总预算8906.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6972.39万元，上年结转1934.57万元；支出包括社会保障和就业支出8710.3万元、卫生健康支出85.05万元、住房保障支出111.61万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

山南市人力资源和社会保障局2023年收入预算8906.96万元，其中：上年结转1934.57万元， 占21.72%；一般公共预算拨款收入6972.39万元，占78.28%。

三、2023年部门支出总表的说明

山南市人力资源和社会保障局2023年支出预算8906.96万元，其中：基本支出1863.71万元，占20.92%；项目支出7043.25万元，占79.08%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

山南市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算8906.96万元。收入为一般公共预算拨款8906.96万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6972.39万元、上年结转1934.57万元；支出包括：社会保障和就业支出8710.3万元、卫生健康支出85.05万元、住房保障支出111.61万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年山南市人力资源和社会保障局部门预算一般公共支出预算支出数为6972.39万元，比2022年预算数11146.54万元减少4174.15万元，减少37.45%。主要原因：2023年预算减少自治区提前下达就业补助（其他就业）1400万元、市人社局高校毕业生市场就业补贴2000万元直接拨付到各县区、高校毕业生就业创业扶持资金减少400万元、减少山南市创业担保贷款专项资金500万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.基本支出1863.71万元，同比增加186.47万元，增加11.12%。主要是因2023年“三支一扶”人员生活补助列入其他工资福利支出（2022年列入特定项目类）。

（1）工资福利支出1715.77万元，同比增加174.63万元，增加11.33%；

（2）商品和服务支出104.69万元，同比减少3.52万元，减少3.25%；

（3）对个人和家庭补助支出43.25万元，同比增加15.35万元，增加55.02%。主要原因是2023年将驻村生活补助（含驻村工作经费）列入对家庭和个人的补助支出。

2.项目支出7043.25万元（含上年结转1934.57万元），同比减少2426.05万元，减少25.62%。主要原因2023年“三支一扶”人员生活补助175.39万元从项目支出转列入其他工资福利支出、自治区提前下达就业补助（其他就业）减少1400万元、高校毕业生市场就业补贴（自治区）2000万元直接拨付各县区、高校毕业生就业创业扶持资金减少400万元、就业招聘会（含高校毕业生就业招聘会）减少10万元，就业办事处工作经费减少20万元等，减少数合计超过2426.05万元是因上年结转1934.57万元基本是项目资金。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费（工资性支出、其他工资福利支出）1278.79万元，比2022年增加109.73万元，增加9.39%。主要是“三支一扶”人员工资及各项费用从特定项目资金调入其他工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费148.82万元，比2022年减少6.97万元，减少4.47%。主要是2022年2名干部退休，同时，干部职工增资后各项保险缴费基数提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费71.62万元，比2022年减少13.09万元，减少15.45%。主要是2022年2名干部退休，同时，干部职工增资后各项保险缴费基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费13.43万元，比2022年减少1.3万元，减少8.83%，主要是2022年2名干部退休，同时，干部职工增资后各项保险缴费基数提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费111.61万元，比2022年减少5.23万元，减少4.48%。主要是2022年2名干部退休，同时，干部职工增资后住房公积金缴费基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）经费22.8万元，2023年开始列入预算。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费（失业保险、工伤保险）1.39万元，与2022年持平；残疾人就业保障金2.18万元2023年列入其他社会保障缴费。

8..社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费104.69万元（商品和服务支出），比2022年减少3.52万元，下降3.25%。主要是2022年2名干部退休，人员减少，相应公用经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费43.25万元（对个人和家庭的补助），比2022年增加15.35万元，增加55.02%。主要是2023年将驻村生活补助（含驻村工作经费）从特定项目类转列入对个人和家庭的补助、干部职工体检费提标、维稳补助预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费（含“三大节日”慰问费、人力资源市场托管费、残疾人就业保障金、党建经费、自治区提前下达市人社局“两新”党组织党员活动经费、会议费、高校联系工作经费及公务用车运行维护费）237.93万元，比2022年减少47.9万元，减少16.76%。主要是2023年会议费、残疾人就业保障金、人力资源市场托管费减少。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）经费514.79万元，比2022年增加9.79万元，增加1.94%。主要是增加劳动保障工作制服制作费及培训费。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）经费1807万元，比2022年增加597万元，增加49.34%。主要是将市人社局高校毕业生市场就业补贴1000万元从就业补助调到就业管理事务、高校毕业生就业创业扶持资金600万元从就业管理事务调到就业补助。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）经费20万元，与2022年执行数相等。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）经费8万元，与2022年执行数相等。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）经费5万元，比2022年增加2万元，增加66.67%，主要是增加了仲裁庭设备采购款。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）经费91.76万元，比2022年减少20.19万元，减少18.03%。主要是工人技术等级考试工作经费和自治区公开考录工作经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）250万元，2023年将往年社会保险经办机构（项）调到离退休人员管理机构。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）经费1375万元，比2022年减少4900万元，减少78.09%。主要是2023年“三支一扶”人员生活补助175.39万元从项目支出转列入其他工资福利支出、自治区提前下达就业补助（其他就业）减少1400万元、高校毕业生市场就业补贴（自治区）2000万元直接拨付各县区、高校毕业生就业创业扶持资金减少400万元、就业招聘会（含高校就业招聘会）减少10万元，就业办事处工作经费减少20万元、市人社局高校毕业生市场就业补贴1000万元从就业补助调到就业管理事务、高校毕业生就业创业扶持资金600万元从就业管理事务调到就业补助等。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）经费65.13万元，2023年将公益性岗位工资从其他工资福利中调出，放入就业补助中。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）经费799.2万元，比2022年执行数增加9.83万元，增加1.25%。主要是城乡居民基本养老保险待遇提高及人数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费（工资性支出、其他工资福利支出）1278.79万元，主要用于单位干部职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、个人取暖费、独生子女费、加班补助费、休假探亲费、“三支一扶”人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费148.82万元，主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费71.62万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费13.43万元，主要用于干部职工公务员医疗补助缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费1.61万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）经费22.8万元，主要用于干部职工职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费（失业保险、工伤保险）3.57万元，主要用于干部职工失业保险、工伤保险缴费、残疾人就业保障金等。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）经费65.13万元，主要用于2023年公益性岗位人员工资。

8..社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费104.69万元（商品和服务支出），主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）经费43.25万元（对个人和家庭的补助），驻村生活补助（含驻村工作经费）、干部职工体检费提标、维稳补助、电话费补助、单位退休人员“三大节日”慰问费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山南市人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费预算数为29.12万元。其中：因公出国（境）费为0元；公务用车经费为27万元，全部为公务用车运行维护费（其中：正常公用经费25.5万元，项目经费1.5元）；公务接待费2.12万元。

2023年“三公”经费预算与2022年相等，无增减变化。

山南市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）团数及人数均为零；公务用车购置数为零，公务用车保有量为6辆；国内公务接待预计不超过100人、10批次。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

山南市人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费104.69万元，较2022年预算减少3.52万元，减少3.25%。主要是2022年2名干部退休，人员减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2023年政府采购预算总额8万元，全部为政府采购法律咨询服务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，山南市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，其中预算30万元以上的项目14个，占年初项目支出预算总额的97.97%。分别为：高校毕业生就业创业扶持资金600万元、就业招聘会（包含高校毕业生招聘会）90万元、城乡居民养老保险基金市级资金799.2万元、护工费170万元、就业援藏办事处工作经费80万元、退休职工参观学习费用60万元、自治区公开考录工作经费65.92万元、人力资源市场托管费39万元、山南市高校毕业生组团式市场化就业775万元、欠薪应急周转金500万元、区内外招聘高校毕业生考务费30万元、人社局三大节日慰问经费176.15万元、自治区提前下达就业补助（其他就业））600万元、市人社局高校毕业生市场就业补贴1000万元等。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年，山南市人力资源和社会保障局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2023年，山南市人力资源和社会保障局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。